庆阳市农业农村局关于部门整体支出绩效自评的报告（庆农发〔2021〕179号）
市财政局：
按照《庆阳市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评的通知》要求，我局及时对2020年市级预算安排的整体资金开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、单位概况
（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
1、主要职能
承担农业农村有关地方性法规、市政府规章草案的起草工作。研究制订全市农业农村经济发展“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策建议。组织农业资源区划和功能区划定工作,指导农业区域协调发展。协调全市乡村产业发展，协调推进全市乡村治理体系建设、改善农村人居环境。推动全市农业科技体制改革及农业科技创新、产业技术、基层农技推广等相关体系建设和科研、技术引进、成果转化、技术推广工作。指导全市种植业、畜牧业发展政策、规划、计划并组织实施。贯彻实施耕地保护政策。
2、组织构架
庆阳市农业农村局内设办公室、人事科、执法与质量监管科、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、科技教育科、种植业管理科、畜牧渔政管理科、农田基建管理科、乡村建设管理科等13个科室，参照公务员管理科级2个(市农民负担监督管理办公室、市农业资源区划办公室)，事业单位2个市绿色食品办公室、农业信息中心。
3、人员构成
单位编制共53个，其中：行政编制22人，军转编1人，机关事业编6人，工勤编制7人，事业编制17人。年末在职45人，其中：干部39名，工人6名。
（二）单位履职总体目标、工作任务
保持农业农村经济持续稳定增长，狠抓产业扶贫。加强基本农田建设，促进粮食增产增收。大力发展畜牧养殖业，带动草畜产业蓬勃发展。培育优势产业，扩大苹果产业发展。规范提升农民合作社。推进农村“厕所革命”，改善农村人居环境。加强农业品牌和农产品质量安全建设。完成农业领域项目投资和监管。抓促专项治理，农业农村发展形势总体稳定，实现乡村振兴，加大动植物的病虫害防治。
（三）预算绩效管理开展情况
1、组织学习培训。为积极稳妥的推进预算绩效管理的工作，开展了多次不同形式的学习培训活动。一是组织干部职工系统的学习了《预算法》和市委办和政府办的52号文件，深刻领会预算绩效管理方面的精神。二是加强沟通与交流，组织各科室、各单位财务管理及绩效工作人员共同学习，探讨财政预算资金绩效管理业务，提高了业务水平。
2、完善制度建设。为规范预算收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》和相关的绩效管理办法，完善制定了《“三重一大”决策制度》、《预算管理制度》和财务收支管理制度，规范了项目绩效评价程序、方法、任务。
3、加强预算管理。为进一步提高财政预算管理的精细化水平，按照“谁支出、谁自评”、“谁分配、谁审核”的原则，加强了绩效自评结果的审核、整理、分析、反馈和整改，加快了“要我有绩效”向“我要有绩效”的积极转变，加强了预算支出的管理，提高了预算编制的科学性和合理性，充分发挥了财政资金的使用效益，提升了绩效管理整体水平。
（四）当年预算及执行情况
2020年，决算支出1218.23万元，基本支出746.38万元，项目支出471.85万元。
1、基本支出
（1）人员经费630.03万元，主要用于支付在职、离退休及遗属供养人员工资、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。
（2）公用经费116.35万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、会议费、福利费、委托业务费、工会经费、其他交通补贴、办公设备购置等
2、项目经费支出
（1）2019年农业生产发展资金3万元，用于办公费0.83万元、差旅费2.17万元。
（2）全市农业农村工作调研指导督查经费10万元，用于办公费0.04万元、差旅费9.96万元。
（3）高标准农田建设项目管理费2.5万元，用于办公费0.33万元、印刷费0.02万元，差旅费2.15万元。
（4）农村集体产权制度改革经费2.5万元，用于办公费1.63万元、印刷费0.08万元、差旅费0.79万元。
（5）种植业工作经费2.5万元，用于办公费0.24万元、印刷费0.04万元、差旅费2.22万元。
（6）农业技术高级、中级职称任职资格评审答辩费2.5万元，用于评审会期间的材料印刷、会议费等。
（7）农产品展示展销推介经费9.99万元，用于办公费2.29万元、印刷费0.01万元、差旅费7.7万元。
（8）现代丝路寒旱农业1+4产业发展及乡村振兴专项72.47万元。
（9）农村厕所革命经费6.06万元。用于办公费2.59万元、印刷费0.46万元、邮寄费0.12万元，差旅费2.89万元。
（10）“大美庆阳，全民乐购”经费89.99万元。用于补助承担线下促销活动的企业。
（11）春节慰问10万元，用于慰问甘肃中盛公司。
（12）上海东方新希望集团签约仪式经费1.94万元，用于会议费。
（13）甘肃“6.5”环境日公益宣传活动经费2.85万元，用于印刷费0.17万元，培训费1.18万元，委托业务费1.5万元。
（14）第十六届（2019）全国羊业大会暨庆阳农耕文化节经费188.98万元，用于会议费142.48万元，委托业务费46.5万元。
（15）农村集体产权制度改革试点经费16万元,用于办公费3.05万元、印刷费1.68万元、差旅费1.99万元，培训费9.27万元。
（16）2020年农民丰收节经费38.69万元，会议费1.1万元，37.6万元。
（17）全省扶贫产业体系、全国草业及全市现代农业体系会议经费10.18万元，用于会议支出。
（18）离退休党支部经费6600元，用于办公费118.59，维修费311.41万元，劳务费3600元，福利费2570元。
二、单位整体支出绩效实现情况
（一）任务完成情况
1、聚焦关键环节，持续培育壮大脱贫产业。紧盯1.5万人脱贫、28个贫困村退出和镇原县摘帽目标任务，成立28个产业扶贫挂牌作战队，下沉到村、跟踪指导，集中资源、合力攻坚，夯实产业基础、力促增收脱贫。推进政策落地。坚持“五挂钩”原则，落实到户产业扶持资金2.71亿元，扶持贫困户养殖肉羊129.98万只、肉牛7.27万头、生猪11.38万头、肉蛋鸡45.46万只，种植瓜菜4.94万亩、中药材5.87万亩、马铃薯7.01万亩、小杂粮24.63万亩，发展“五小”产业17398处，增收产业不断壮大，质量效益明显提升。强化带贫组织。大力推广“331+”产业扶贫模式，着力构建资金保障、技术支撑、政策服务、风险防控四大体系，累计有79家龙头企业参与，带动7.78万户发展产业。推进合作社规范化建设，全市570个贫困村现有2716个合作社，其中“331+”合作社达到1233个，入社贫困户成员达到12.96万人，规范化程度达到87.4%。落实农业保险。坚持“应保尽保、愿保必保”，突出投保、理赔等关键环节，大力推广三大类25个农业保险品种，签单保费1.52亿元，提供风险保障35.33亿元，理赔9020万元。发展集体经济。采取盘活资产、租赁承包、土地出租、合作经营、投资入股、订单种养、服务创收等模式，多渠道增加村级集体经济收入。全市570个贫困村村均集体收入8.35万元，全部达到2万元以上。促进产销对接。发挥农产品产销协会、农产品电商等线上线下平台作用，组织21家龙头企业参与“大美庆阳•全民乐购”消费系列活动，参与“黄土珍品•倾情回馈”等农特产品展示展销和产销对接活动6场次，有效促进了农产品销售。
2、突出稳产保供，全力抓好粮食生猪生产。提升耕地质量水平。建成2019年高标准农田建设项目25.99万亩，完成年度任务101%；建成2020年高标准农田22.4万亩，完成年度任务100%。扎实开展撂荒地整治，完成复耕复垦38.5万亩。推广旱作集成技术。推动化肥减量增效，推广全膜双垄沟播技术300.31万亩，完成测土配方施肥730.6万亩，技术覆盖率达到95%，肥料利用率达到40.04%。推动农药减量控害，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到40.1%，绿色防控覆盖率达到32.36%，农药有效利用率达到41.7%。推动农机农艺融合。发放农机具购置补贴8484.4万元，补贴机具8550台，受益农户5833户，全市农作物耕种收综合机械化率达到67%。加快恢复生猪产能。推进正大18万头生猪现代农牧产业化示范项目、上海东方希望200万头现代化生猪养殖循环产业基地建设项目，全市新建、改建生猪规模养殖场67家，生猪存栏59.21万头、同比增长48.4%，出栏44.76万头、同比增长4.5%。
3、坚持质效并进，加快发展现代丝路寒旱农业。坚持“南牛北羊、塬果川菜、草畜平衡、农牧循环”的总体思路和“四区四带”产业布局，全力培育肉羊、苹果、生猪、肉鸡、饲草、肉牛、中药材、瓜菜八大主导产业，打造肉羊（奶山羊）、苹果、饲草、肉鸡、生猪五大产业集群，加快构建具有县域特色的产业体系、集成配套的生产体系和集约高效的经营体系。肉羊产业累计建成万只羊场24个，其中万只基础母羊繁育场13个、万只育肥场11个；建成肉羊养殖合作社1085个，发展专业乡9个，专业村40个；探索形成了以“五全五化”技术为主要内容的“环县模式”。全市肉羊存栏210.14万只、同比增长15.2%，肉羊出栏120.8万只、同比增长11.1%。苹果产业全市发展万亩优质果带25个，建成了以董志塬为主的10个优质红富士苹果生产基地和全国最大的矮化自根砧苹果基地，探索形成了以“三高五化”技术为主要内容的“宁县模式”。全年新栽苹果11.98万亩，改造郁闭园6.6万亩，苹果产量达到90万吨。肉牛、生猪、饲草、中药、瓜菜等产业规模持续扩大，质量效益进一步提升。其中肉牛存栏30.86万头、同比增长8.9%，肉牛出栏16.79万头、同比增长8.5%；肉（蛋）鸡禽存栏586.16万只、同比增长42.6%，出栏1954.68万只、同比增长320.6%；肉类总产量达到13.75万吨；更新种植紫花苜蓿80.3万亩，种植燕麦、甜高粱等一年生牧草55.6万亩，种植全株玉米50.5万亩，秸秆青贮305万吨；种植瓜菜100.83万亩、中药材36.23万亩。
4、培育产业主体，着力转变农业发展方式。加强新型经营主体培育。年内新建改扩建农产品加工企业17家，农业龙头企业累计达到331家，其中市级以上龙头企业95家，固定资产净值达到35.3亿元，销售收入34.3亿元，农产品加工转化率达到55%。持续开展农民专业合作社规范提升行动，全市农民专业合作社数量达到7903家。启动家庭农场培育三年行动计划，创建市级示范性家庭农场50个，家庭农场总数达到1030家。积极实施高素质农民培育工程，培训农业经理人、农村创新创业青年和产业发展带头人1990人。加强农业园区创建。宁县国家级（苹果）现代农业产业园高质量完成年度创建工作，被农业农村部和财政部正式认定命名；环县省级（肉羊）现代农业产业园加快创建；镇原县屯子镇获批创建国家农业产业示范强镇。健全社会化服务体系。在环县、庆城县探索政府购买动物防疫服务试点，形成职业兽医、乡村兽医为主体、其他兽医从业人员为补充的兽医社会化服务队伍，建立了四级动物疫病防控体系。加强农业品牌建设。加强“三品一标”创建，庆阳苹果等4个区域公用品牌和13家企业商标品牌入选“甘味”农产品品牌目录，“三品一标”获证产品达到102个，庆阳肉羊、环县羊羔肉入选“全国十佳羊肉品牌”。扩大对外宣传推介。成功举办了“2020美丽乡村中国庆阳行•庆阳特色农产品我代言——庆阳苹果宣传推介会”，在央视综合频道投放庆阳苹果广告。积极参加上海进博会、成都农博会等农产品展会和展示展销活动，承办全省扶贫产业体系建设现场会、“第四届中国苹果产业大会”、“第八届(2020)全国草产业高质量发展大会”和“庆阳农民丰收节”，加强合作交流，努力提高庆阳农业知名度和区域影响力。加强农业信息工作，累计报送和发布农业农村工作信息2019条，拍摄了庆阳现代农业“三大体系”建设电视专题片，收到良好宣传效果。
5、深化农村改革，持续增强乡村发展活力。全面推进农村集体产权制度改革。共清理核实农村集体资金7.75亿元、资产51.35亿元、资源3142.2万亩，完成农村集体经济成员身份确认214.1万人，折股量化集体资产11.2亿元。稳妥有序推进土地流转，建立三级土地流转服务体系。巩固深化农村“三变”改革。大力推广“三变+集体经济”“三变+产业扶贫”“三变+龙头企业”等模式，全市参与“三变”改革的新型经营主体达到1503个。切实加强乡村治理体系建设。制定出台《庆阳市加强和改进乡村治理实施方案（2020-2022年）》，推进环县国家级、合水县省级乡村治理体系建设试点，全市确定10个镇、100个村开展乡村治理体系建设示范工作。合水县何家畔镇产白村被评为全国乡村治理示范典型。
6、推进乡村建设，切实改善农村人居环境。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，持续推进农村人居环境整治，农村环境面貌明显改观。加快推进农村“厕所革命”。全面完成省上下达的4.46万户农村户厕改造任务，累计建成改厕服务站284个，配套抽污设备622台（套），落实管护人员394人。全力推进农村“垃圾革命”。累计清理农村生活垃圾2.89万吨，农牧业生产废弃物5192吨。集中推进农村“风貌革命”。聚焦农村“十四乱”问题，扎实开展农村危房和“视觉贫困”专项整治行动，清理柴堆草垛2万处，拆除残垣断壁1.2万处，打造景观小品1223个，创建清洁村庄482个。扎实推进“六大行动”。全市废旧农膜回收率达到82%，尾菜处理利用率达到41.2%，规模养殖场（小区、合作社）粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到79.84%，秸秆综合利用率达到86.5%。
7、严密管控防范，全面落实底线性工作任务。加强动植物疫病防控。重大动物疫病强制免疫2381.7万头（只、次），群体免疫密度全年保持在92%以上；完成牛羊布病、非洲猪瘟等重大动物疫病检测128.7万份。全力开展草地贪夜蛾监测防控，在116个乡镇布设监测点，有效阻止了草地贪夜蛾的流行爆发。加强农业生态环境保护。全面完成耕地土壤环境质量类别划分工作，全市1038.77万亩耕地重金属监测全部达标，均划分为优先保护类。农业农村污染防治攻坚战扎实推进，第二轮生态环境保护督查、“绿盾”行动、强化督查反馈及涉水污染源排查问题全部整改到位，市级水生生物监测体系建成投用。加强农产品质量安全监管。农产品抽检合格率98.81%，畜产品、水产品抽检合格率100%。全市建成1个市级、8个县区级、66个乡镇级和39个重点企业农产品质量监管追溯信息平台，84个“三品一标”认证企业和生产经营主体纳入了国家追溯信息平台。
（二）履职效果情况
从社会效益上看，通过项目的实施为农村社会稳定打下了坚定的基础，确保了农民的基本生活保障。
从经济效益上看，近年来我市种植业和畜牧养殖产业、苹果产业发展迅速，高标准基本农田建设的大力推进，使粮食产量明显增加，为保证粮食安全提供了有利支持。持续开展的农民专业合作社规范提升行动和畜牧养殖业的扶持，提高了企业和农民的积极性，为脱贫攻坚打下了坚实基础。农产品的展示展销，全面提升了庆阳特色优势农产品的市场影响力和占有率。
从环境效益上看，加快推进农村“厕所革命”和农村人居环境项目，使我市的生态环境和人居环境得到很大改善，使农民群众的幸福感不断增强。
从可持续发展上看，农业项目是促进农村发展、农业增效、农民增收的重要措施，对我市农业可持续发展作用重大。
三、整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1、绩效管理的认识存在偏差。部分单位参与制度建设的主动性不强，在制度拟定、执行中不积极参与和提出合理化意见。对绩效管理的目的、作用认识不清，认为绩效工作只是一个形式，存在等待观望和不愿作为的错误思想。
2、绩效管理制度不完善。制度中对各单位、各科室责任划分不明确，导致绩效评价时无人接手。项目监管不到位，总是以为将项目经费下到县后就不用管了的心态，导致项目评价不到位。
3、绩效指标体系不完善。评价指标制定不合理，不易于操作，导致评价质量不高，结果不能应用。
（二）改进的方向和具体措施
1、进一步加强学习培训。举办绩效全员培训，使全体干部职工都充分认识到绩效管理工作的重大意义，努力提高责任意识和工作意识。从思想上、行动上高度重视，积极参与绩效管理工作，努力推动绩效管理工作取得新突破。
2、进一步完善制度建设。尽快完善绩效管理制度，将绩效管理责任分解落实到具体单位、具体责任人。规范专项资金的管理和使用，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把项目资金的有效价值发挥到最大化，确保每一笔资金花得安全、用得高效。
庆阳市农业农村局
2021年6月22日
